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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1181/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF. A FOPAG SERVIDOR, FERIAS – SEMSA/ MAC – FEV/2023 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 3.973,68

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1182/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF. A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO – SEMSA/ MAC – FEV/2023 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 74.344,40

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1183/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REF. A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO, FERIAS – SEMSA/ MAC – FEV/2023 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 4.601,34

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1184/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF. A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO – SEMSA/ VIGILANCIA – FEV/2023 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 46.800,60

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1185/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REF. A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO, FERIAS – SEMSA/ VIGILANCIA – FEV/2023 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 1.903,06

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1186/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF. A FOPAG SERVIDOR – SEMSA / VIGILANCIA – FEV/2023 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 30.420,13

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1187/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF. A FOPAG SERVIDOR, FERIAS – SEMSA / VIGILANCIA – FEV/2023 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 3.656,34

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1188/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF. A FOPAG SERVIDOR – SEMSA/ ADM – FEV/2023 Orgao 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor 194.566,30

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1189/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF. A FOPAG SERVIDOR, FERIAS – SEMSA/ ADM – FEV/2023 Orgao 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor 9.144,69

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1190/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF. A FOPAG SERVIDOR, ABONO PECUNIARIO – SEMSA/ ADM – FEV/2023 Orgao 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor 2.743,00

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1191/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF. A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO – SEMSA – FEV/2023 Orgao 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor 417.187,97

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1192/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REF. A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO, FERIAS – SEMSA – FEV/2023 Orgao 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor 17.202,45

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