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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1193/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF. A FOPAG SERVIDOR – SEMSA/ ATEN. BASICA – FEV/2023 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 142.335,05

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1194/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF. A FOPAG SERVIDOR, FERIAS – SEMSA/ ATEN. BASICA – FEV/2023 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 7.724,46

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1195/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF. A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO – UBS, SAUDE BUCAL, CEO, CTA – FEV/2023 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 212.917,40

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1196/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REF. A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO, FERIAS– UBS, SAUDE BUCAL, CEO, CTA – FEV/2023 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 10.549,30

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1197/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO DETERMINADO SAUDE PACS REFERENTE FEVEREIRO/2023 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 508.175,87

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1198/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO RP PACS REFERENTE FEVEREIRO/2023 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 249.154,13

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1199/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR FERIAS CONVENIO SAUDE PACS REFERENTE FEVEREIRO/2023. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 9.549,87

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1200/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - SEMED/ FEVEREIRO/2023 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 10.047,10

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1201/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - FERIAS - SEMED/ FEVEREIRO/2023 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 434,09

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1202/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - SEMED/ FEVEREIRO/2023 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 103.716,82

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1203/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR -FERIAS SEMED/ FEVEREIRO/2023 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 3.302,00

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1204/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR ENSINO FUND. - SEMED/ FEVEREIRO/2023 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 154.703,31

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