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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1157/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA COM FOPAG SERVIDOR - PENSIONISTA / FEVEREIRO/2023 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 16.664,58

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1158/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - GUARDA / FEVEREIRO/2023 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 319.880,94

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1159/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - GUARDA FERIAS/ FEVEREIRO/2023 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 12.607,53

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1160/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - 13º SALARIO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - GUARDA 13° SALARIO/ FEVEREIRO/2023 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 236,05

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1161/2023 - FOPAG SERVIDOR - AGENTE POLITICO

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - AGENTE POLITICO / FEVEREIRO/2023 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 9.000,00

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1162/2023 - FOPAG SERVIDOR - AGENTE POLITICO

DESPESA REF. A FOPAG AGENTE POLITICO - SEMSA - FEV/2023 Orgao 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor 9.000,00

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1163/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - SEMED / FEVEREIRO/2023 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 57.491,98

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1164/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO POLICLINICA REFERENTE FEVEREIRO/2023. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 63.230,60

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1165/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO POLICLINICA -FERIAS FEVEREIRO/2023. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 4.701,15

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1166/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR -POLICLINICA REFERENTE FEVEREIRO/2023 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 17.178,02

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1167/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR POLICLINICA FERIAS FEVEREIRO/2023 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 3.241,03

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1168/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO -SAUDE-MAC-FEVEREIRO/2023. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 219.041,60

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