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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1145/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REF. A FOPAG TEMPO DETERMINADO, FERIAS - TERRAS - FEV/2023 Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 1.264,26

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1146/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF. A FOPAG SERVIDOR - TERRAS - FEV/2023 Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 36.258,31

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1147/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF. A FOPAG SERVIDOR, FERIAS - TERRAS - FEV/2023 Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 1.218,82

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1148/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO SEMTUR REFERENTE FEVEREIRO/2023. Orgao 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Valor 5.594,00

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1149/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO FERIAS SEMTUR REFERENTE FEVEREIRO/2023. Orgao 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Valor 696,81

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1150/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR -SEMTUR REFERENTE FEVEREIRO/2023 Orgao 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Valor 50.676,67

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1151/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR SEMTUR FERIAS FEVEREIRO/2023. Orgao 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Valor 3.934,79

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1152/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A SERVIDOR SEMTUR ABONO PECUNIARIO REFERENTE FEVEREIRO/2023. Orgao 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Valor 1.778,22

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1153/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTEA FOPAG SERVIDOR SEPLAN – FEVEREIRO/2023 Orgao 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Valor 28.010,76

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1154/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTEA FOPAG SERVIDOR SEPLAN, FERIAS– FEVEREIRO/2023 Orgao 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Valor 2.234,53

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1155/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTEA FOPAG SERVIDOR SEMJUV – FEVEREIRO/2023 Orgao 021501 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER Valor 24.940,29

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1156/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF. A FOPAG SERVIDOR, FERIAS - SEMJUV - FEV/2023 Orgao 021501 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER Valor 1.534,31

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