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1766 resultados para "obra"

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6152/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO-, SEMOSP/ NOVEMBRO-2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 918.411,31

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6153/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO-FERIAS, SEMOSP/ NOVEMBRO-2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 17.148,07

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6154/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO-HORA EXTRA, SEMOSP/NOVEMBRO-2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 153.943,59

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6155/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO- CEMITERIO. NOVEMBRO/2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 17.024,01

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6156/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO- FERIAS-CEMITERIO. NOVEMBRO/2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 1.223,98

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6157/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO-HORA EXTRA,CEMITERIO/NOVEMBRO-2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 3.125,79

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6242/2024 - ANTONIO J S MACIEL ENGENHARIA E SERVICOS ADMINISTR

...MADA DE PRECOS N° 004/2023 - CML/PMP Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 586.715,53

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Despesas Despesa 27/09/2024
Empenho nº 5132/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - CEMITERIO - SETEMBRO/2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 2.510,88

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Despesas Despesa 27/09/2024
Empenho nº 5151/2024 - FOPAG SERVIDOR - AGENTE POLITICO

DESPESA REFERENTE A FOPAG AGENTE POLITICO, SEMOSP. SETEMBRO/2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 9.415,80

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Despesas Despesa 27/09/2024
Empenho nº 5193/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR,SEMOSP. SETEMBRO/2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 91.953,54

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Despesas Despesa 27/09/2024
Empenho nº 5194/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR,FERIAS- SEMOSP. SETEMBRO/2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 1.612,87

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Despesas Despesa 27/09/2024
Empenho nº 5195/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO- SEMOSP. SETEMBRO/2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 921.330,12

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