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1766 resultados para "obra"

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Despesas Despesa 27/05/2024
Empenho nº 2774/2024 - FOPAG SERVIDOR - HORA EXTRA

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR, HORA EXTRA -SEMOSP- MAIO/2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 1.322,02

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Despesas Despesa 27/05/2024
Empenho nº 2775/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, SEMOSP-REFERENTE MAIO/2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 883.932,37

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Despesas Despesa 27/05/2024
Empenho nº 2776/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,FERIAS SEMOSP-REFERENTE MAIO/2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 35.002,98

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Despesas Despesa 27/05/2024
Empenho nº 2777/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,HORA EXTRA, SEMOSP-REFERENTE MAIO/2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 84.129,76

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Despesas Despesa 27/05/2024
Empenho nº 2778/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO POR DEMISSAO, SEMOSP-REFERENTE MAIO/2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 4.423,82

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Despesas Despesa 27/05/2024
Empenho nº 2862/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, CEMITERIO-MAIO/2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 17.028,72

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Despesas Despesa 27/05/2024
Empenho nº 2863/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,HORA EXTRA,CEMITERIO-REFERENTE MAIO/2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 1.043,13

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Despesas Despesa 27/05/2024
Empenho nº 2864/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,FERIAS- CEMITERIO-MAIO/2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 65.907,00

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Despesas Despesa 27/02/2024
Empenho nº 1255/2024 - A ODA SILVA ME

DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS, CONFORME SRP Nº 0078/2023 - CML/PMP Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 2.728,00

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Despesas Despesa 26/08/2024
Empenho nº 4502/2024 - ANDRESSA TORRES FERRAZ

DESPESA REFERENTE PAGTO DE 04 DIARIAS EM MANAUS/AM. PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF, TRATAR SOBRE CONVENIOS. CONFORME POORTARIA 2024-SEMAD. Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 1.105,44

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Despesas Despesa 26/07/2024
Empenho nº 3931/2024 - FOPAG SERVIDOR - AGENTE POLITICO

DESPESA REFERENTE A FOPAG AGENTE POLITICO-SEMOSP- JULHO/2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 9.831,60

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Despesas Despesa 26/07/2024
Empenho nº 3936/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA COM FOPAG SERVIDOR - CEMITERIO, JULHO/2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 2.621,76

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