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1766 resultados para "obra"

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Despesas Despesa 28/08/2024
Empenho nº 4701/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMIKNADO SEMOSP HORA EXTRA - AGOSTO/2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 120.682,92

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Despesas Despesa 28/06/2024
Empenho nº 3409/2024 - C M P PESSOA LTDA

DESPESA COM SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME SRP N° 065/2023 - CML/PMP Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 48.657,04

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Despesas Despesa 28/06/2024
Empenho nº 3414/2024 - C G PRESTES ME

...0061/2023 E P.P Nº 063/2023 - CML/PMP Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 200.168,00

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Despesas Despesa 28/06/2024
Empenho nº 3415/2024 - C G PRESTES ME

...0061/2023 E P.P Nº 063/2023 - CML/PMP Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 188.321,00

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Despesas Despesa 28/03/2024
Empenho nº 1816/2024 - L DA COSTA VASCONCELOS LTDA

DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) ATENDER A SECRETARIA, CONFORME SRP N° 024/2023 - CML/PMP. Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 629.471,71

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Despesas Despesa 28/03/2024
Empenho nº 1832/2024 - TREVO TURISMO LTDA ME

DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME SRP N° 068/2023 - CML/PMP Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 3.181,90

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Despesas Despesa 28/02/2024
Empenho nº 1265/2024 - ALBANO CASTRO DE ALBUQUERQUE SOBRINHO

...PASSES-CONFORME PORTARIA 2024-SEMAD Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 2.755,70

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6129/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR-SEMOSP/ NOVEMBRO-2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 2.510,88

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6135/2024 - FOPAG SERVIDOR - AGENTE POLITICO

DESPESA REFERENTE A FOPAG AGENTE POLITICO, SEMOSP-NOVEMBRO/2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 9.415,80

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6149/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR-SEMOSP/ NOVEMBRO-2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 91.838,19

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6150/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR--FERIAS-SEMOSP/ NOVEMBRO-2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 1.516,00

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6151/2024 - FOPAG SERVIDOR - HORA EXTRA

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO-HORA EXTRA, SEMOSP/NOVEMBRO-2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 2.348,03

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