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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6182/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - SEMASTH/NOVEMBRO/2024 Orgao 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAçãO Valor 89.325,46

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6183/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR, FERIAS - SEMASTH/ NOVEMBRO - 2023 Orgao 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAçãO Valor 1.329,64

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6184/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - SEMASTH/NOVEMBRO/2024 Orgao 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAçãO Valor 465.301,94

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6185/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - SEMASTH/NOVEMBRO/2024 Orgao 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAçãO Valor 10.779,88

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6186/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPOO DETERMINADO - INDENIZACAO POR DEMISSAO - SEMASTH/NOVEMBRO/2024 Orgao 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAçãO Valor 4.393,90

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6187/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - SECOM/NOVEMBRO/2024 Orgao 021601 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Valor 79.711,98

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6188/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR -FERIAS SECOM/NOVEMBRO/2024 Orgao 021601 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Valor 3.122,86

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6189/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR CONTROLADORIA/NOVEMBRO/2024 Orgao 020301 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICíPIO Valor 70.703,95

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6190/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR -FERIAS CONTROLADORIA/NOVEMBRO/2024 Orgao 020301 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICíPIO Valor 1.216,59

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6191/2024 - FOPAG SERVIDOR - HORA EXTRA

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR -HORA EXTRA CONTROLADORIA/NOVEMBRO/2024 Orgao 020301 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICíPIO Valor 2.558,86

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6192/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR, ENDEMIAS.NOVEMBRO/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 16.944,00

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6193/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR, RP- ENDEMIAS- NOVEMBRO//2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 1.500,00

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