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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6170/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA COM FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, FERIAS- SAUDE BUCAL- NOVEMBRO/2024. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 1.600,32

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6171/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA COM FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,CONVENIO SAUDE NASF- NOVEMBRO/2024. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 64.600,00

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6172/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, FERIAS- CONV SAUDE- NASF. NOVEMBRO/2024. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 1.600,32

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6173/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR- SEFIN. NOVEMBRO/2024. Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 86.610,68

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6174/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR,FERIAS SEFIN- . NOVEMBRO/2024. Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 3.923,27

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6175/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR,ABONO PECUNIARIO, SEFIN- NOVEMBRO/2024. Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 5.231,29

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6176/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PROCURADORIA- NOVEMBRO/2024. Orgao 020201 PROCURADORIA GERAL Valor 2.824,00

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6177/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PROCURADORIA, FERIAS- NOVEMBRO/2024. Orgao 020201 PROCURADORIA GERAL Valor 47.076,00

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6178/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR, SEDEMA- NOVEMBRO/2024. Orgao 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL E MEIO AMBIENTE Valor 26.001,12

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6179/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE INDENIZACAO POR DEMISSAO TEMPORARIO/SEDEMA- NOVEMBRO/2024. Orgao 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL E MEIO AMBIENTE Valor 1.958,32

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6180/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR, SEDEMA- NOVEMBRO/2024. Orgao 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL E MEIO AMBIENTE Valor 79.403,10

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6181/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR, SEDEMA- NOVEMBRO/2024. Orgao 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL E MEIO AMBIENTE Valor 1.574,73

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