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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6206/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE AO AUXILIO COMPLEMENTAR -CAPS. NOVEMBRO/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 10.370,00

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6207/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO-SEMPA/ NOVEMBRO/-2024 Orgao 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Valor 214.573,04

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6208/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO-FERIAS-SEMPA/ NOVEMBRO/-2024 Orgao 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Valor 2.856,33

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6209/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF AO FOPAG TEMPORARIO - ENS FUND - SEMED - NOVEMBRO/2024 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 82.494,00

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6210/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REF AO FOPAG TEMPORARIO -FERIAS- ENS FUND - SEMED - NOVEMBRO/2024 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 76.399,00

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6211/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF AO FOPAG TEMPORARIO - SEMED -NOVEMBRO/2024 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 15.743,80

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6212/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REF AO FOPAG TEMPORARIO -FERIAS- SEMED -NOVEMBRO/2024 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 94.152,00

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6213/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - SEMED - NOVEMBRO/2024 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 113.745,86

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6214/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - FERIAS-SEMED - NOVEMBRO/2024 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 1.325,46

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6215/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - ENS FUND - SEMED - NOVEMBRO/2024 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 235.890,78

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6216/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - FERIAS -ENS FUND - SEMED - NOVEMBRO/2024 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 3.055,94

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Despesas Despesa 27/11/2024
Empenho nº 6217/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - TERRAS/NOVEMBRO/2024 Orgao 021901 SECRETARIA MUNICIPAL DE CADASTRO, ARRECADAçãO DE TERRAS Valor 67.146,87

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