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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 29/10/2025
Empenho nº 6119/2025 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERETEN A FOPAG SERVIDOR - FERIAS - GABINETE - OUTUBRO/2025 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 222,22

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Despesas Despesa 29/10/2025
Empenho nº 6120/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERETEN A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - GABINETE - OUTUBRO/2025 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 139.401,91

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Despesas Despesa 29/10/2025
Empenho nº 6121/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO POR DEMISSAO - FOPAG TEMPORARIO - GABINETE - OUTUBRO/2025 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 309,23

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Despesas Despesa 29/10/2025
Empenho nº 6122/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERETEN A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - HORA EXTRA - OUTUBRO/2025 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 2.358,58

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Despesas Despesa 29/10/2025
Empenho nº 6123/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERETE A FOPAG SERVIDOR - SAUDE PACS - OUTUBRO/2025 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 173.052,00

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Despesas Despesa 29/10/2025
Empenho nº 6124/2025 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERETE A FOPAG SERVIDOR - FERIAS - CONVENIO - SAUDE PACS - OUTUBRO/2025 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 6.072,00

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Despesas Despesa 29/10/2025
Empenho nº 6125/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TERMPO DETERMINADO - SAUDE - PACS - OUTUBRO/2025 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 351.850,00

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Despesas Despesa 29/10/2025
Empenho nº 6126/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERETE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - RP - PACS - OUTUBRO/2025 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 333.172,80

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Despesas Despesa 29/10/2025
Empenho nº 6127/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERETE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - FERIAS - CONVENIO - SAUDE PACS - OUTUBRO/2025 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 22.264,00

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Despesas Despesa 29/10/2025
Empenho nº 6128/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - SEMINF - OUTUBRO/2025 Orgao 022101 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Valor 366.200,95

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Despesas Despesa 29/10/2025
Empenho nº 6129/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO POR DEMISSAO POR TEMPO DETERMINADO - SEMINF - OUTUBRO/2025 Orgao 022101 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Valor 9.884,75

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Despesas Despesa 29/10/2025
Empenho nº 6130/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - SEMINF, FERIAS - OUTUBRO/2025 Orgao 022101 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Valor 3.294,90

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