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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 29/10/2025
Empenho nº 6095/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO/FERIAS/ SEMAD / OUT / 2025. Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 555,55

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Despesas Despesa 29/10/2025
Empenho nº 6096/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR/ OUT/2025 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 118.875,95

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Despesas Despesa 29/10/2025
Empenho nº 6097/2025 - FOPAG SERVIDOR

DEPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - INDENIZACAO POR DEMISSAO - SEMAD / OUT/2025. Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 732,34

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Despesas Despesa 29/10/2025
Empenho nº 6098/2025 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR SEMAD/OUT/2025 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 1.352,77

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Despesas Despesa 29/10/2025
Empenho nº 6099/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - SEMPA/ OUT/2025. Orgao 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Valor 112.727,09

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Despesas Despesa 29/10/2025
Empenho nº 6100/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A INDENIZACAO POR DEMISSAO - SEMPA/OUT/2025. Orgao 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Valor 3.138,50

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Despesas Despesa 29/10/2025
Empenho nº 6101/2025 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR , FERIAS - SEMPA/ OUT/2025. Orgao 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Valor 1.046,20

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Despesas Despesa 29/10/2025
Empenho nº 6102/2025 - FOPAG SERVIDOR - AGENTE POLITICO

DESPESA REFERENTE A FOPAG AGENTE POLITICO- / OUT/2025 Orgao 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAçãO Valor 44.629,20

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Despesas Despesa 29/10/2025
Empenho nº 6103/2025 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG AGENTE POLITICO . FERIAS- OUT/2025. Orgao 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAçãO Valor 2.479,40

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Despesas Despesa 29/10/2025
Empenho nº 6104/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR SEPLAN / OUT/2025 Orgao 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Valor 20.671,02

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Despesas Despesa 29/10/2025
Empenho nº 6105/2025 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR SEPLAN , FERIAS SEPLAN/ OUT/2025. Orgao 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Valor 1.399,12

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Despesas Despesa 29/10/2025
Empenho nº 6106/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETER. SEMED - OUT/2025. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 47.610,48

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