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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 29/10/2025
Empenho nº 6107/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG TEMPORARIO- HORA EXTRA - OUT/SEMED-2025. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 170,77

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Despesas Despesa 29/10/2025
Empenho nº 6108/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - CONVENIO SAUDE ENDEMIAS - OUTUBRO/2025 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 38.750,00

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Despesas Despesa 29/10/2025
Empenho nº 6109/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DE TERMINADO - RP - ENDEMIAS - OUUTUBRO/2025 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 38.048,80

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Despesas Despesa 29/10/2025
Empenho nº 6110/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DE TERMINADO - CONVENIO -FERIAS- SAUDE ENDEMIAS - OUUTUBRO/2025 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 3.036,00

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Despesas Despesa 29/10/2025
Empenho nº 6111/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - ESF. OUTUBRO/2025 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 203.163,00

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Despesas Despesa 29/10/2025
Empenho nº 6112/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG - AUXILIO COMPLEMENTAR - ESF. OUTUBRO/2025 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 234.355,20

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Despesas Despesa 29/10/2025
Empenho nº 6113/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETEMINADO - SELIP - OUTUBRO/2025 Orgao 022401 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA Valor 508.057,76

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Despesas Despesa 29/10/2025
Empenho nº 6114/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERETE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - HORA EXTRA - SELIP - OUTUBRO Orgao 022401 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA Valor 45.885,92

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Despesas Despesa 29/10/2025
Empenho nº 6115/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERETEN A FOPAG SERVIDOR - EMTT - OUTUBRO/2025 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 7.648,20

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Despesas Despesa 29/10/2025
Empenho nº 6116/2025 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERETEN A FOPAG SERVIDOR - FERIAS - EMTT - OUTUBRO/2025 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 1.213,72

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Despesas Despesa 29/10/2025
Empenho nº 6117/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERETEN A FOPAG SERVIDOR - GABINETE - OUTUBRO/2025 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 167.151,65

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Despesas Despesa 29/10/2025
Empenho nº 6118/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERETEN A FOPAG POR DEMISSAO GABINETE - OUTUBRO/2025 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 1.683,81

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