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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2640/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR FERIAS MAIO/2023. Orgao 020201 PROCURADORIA GERAL Valor 1.333,60

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2641/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO PROCURADORIA/MAIO 2023. Orgao 020201 PROCURADORIA GERAL Valor 7.660,00

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2642/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO PROCURADORIA FERIAS MAIO/2023 Orgao 020201 PROCURADORIA GERAL Valor 800,16

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2643/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG - SERVIDOR- SEMSA-MAC-MAIO/2023. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 82.730,45

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2644/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO DETERMINADO SEMED/MAIO/2023 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 61.914,44

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2645/2023 - FOPAG SERVIDOR - AGENTE POLITICO

DESPESA REFERENTE AGENTE POLITICO -SEMSA-MAIO/2023. Orgao 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor 9.000,00

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2646/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - SAUDE PACS-MAIO/2023. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 514.228,00

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2647/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO-FERIAS-CONVENIO SAUDE PACS-MAIO/2023. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 26.913,27

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2648/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - RP PACS-MAIO/2023 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 239.890,40

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2649/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO -SEMSA VIGILANCIA-MAIO/2023 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 47.751,60

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2650/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO-FERIAS-SEMSA VIGILANCIA-MAIO/2023. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 1.240,25

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2651/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR -SEMSA ADM-MAIO/2023. Orgao 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor 207.369,59

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