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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2664/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR FERIAS SEMED MAIO/2023 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 1.346,94

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2665/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR ENS FUNDAMENTA SEMED MAIO/2023 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 159.844,43

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2666/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR ENSINO FUNDAMENTAL FERIAS SEMED MAIO/2023 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 2.948,90

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2667/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA COM CONTRATO TEMPO DETERMINADO CONVENIO SAUDE ENDEMAIS MAIO/2023 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 48.050,00

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2668/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO FERIAS CONVENCIO SAUDE ENDEMIAS MAIO/2023. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 3.472,68

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2669/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO DETERMINADO RP SAUDE ENDEMIAS MAIO/2023 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 34.240,00

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Despesas Despesa 22/03/2022
Empenho nº 1544/2022 - CREA AM CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI

DESPESA COM ART AM 20220305913 ELABORACAO DO PROGRAMA DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO DE GRCC PARA PROJETOS DE OBRAS NAS AGROVILAS DO MOCAMBO CABURI NA COMUNIDADE MONTE SINAI. Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 8...

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Despesas Despesa 22/03/2022
Empenho nº 1545/2022 - JOSE MARIANO PEREIRA BRITO

DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO DE BOMBA DAGUA E QUADRO DE COMANDO. Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 2.500,00

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Despesas Despesa 22/03/2022
Empenho nº 1546/2022 - KELEN ABECASSIS RECASENS

DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS EM MANAUS/AM. PARA TRANSPORTE DE UM FILHOTE DE PEIXE BOI FEMEA DE PARINTINS PARA MANAUS. CONFORME PORTARIA 2022 - SEMAD. Orgao 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO S...

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Despesas Despesa 22/02/2023
Empenho nº 1024/2023 - BARBARA DA SILVA CASTRO

DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REF. AO PROCESSO Nº 000000-29.2020.5.11.0101 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 2.764,87

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Despesas Despesa 22/02/2022
Empenho nº 1000/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - SEMOSP - FERIAS - REF. A FEVEREIRO/2022. Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 32.148,22

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Despesas Despesa 22/02/2022
Empenho nº 1001/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - SEMOSP / HORA EXTRA - REFERENTE A FEVEREIRO/2022. Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 55.627,90

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