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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2628/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR -FERIAS-SEMOSP-MAIO/2023. Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 1.640,32

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2629/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - SEMOSP-MAIO/2023 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 840.549,68

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2630/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO-FERIAS-SEMOSP-MAIO/2023. Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 25.720,15

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2631/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO -HORA EXTRA-SEMOSP-MAIO/2023. Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 121.289,45

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2632/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR SEMAD/MAIO 2023. Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 71.473,03

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2633/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR SEMAD FERIAS MAIO/2023 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 440,09

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2634/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR ABONO PECUNIARIO SEMAD MAIO/2023. Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 586,81

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2635/2023 - FOPAG SERVIDOR - AGENTE POLITICO

DESPESA REFERENTE A FOPAG AGENTE POLITICO CONTROLADORIA MAIO/2023. Orgao 020301 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICíPIO Valor 9.000,00

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2636/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO -CONTROLADORIA MAIO/2023 Orgao 020301 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICíPIO Valor 5.449,09

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2637/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO CONTROLADORIA -FERIAS MAIO/2023. Orgao 020301 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICíPIO Valor 606,79

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2638/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR CONTROLADORIA MAIO/2023. Orgao 020301 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICíPIO Valor 59.523,84

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2639/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR -PROCURADORIA MAIO/2023. Orgao 020201 PROCURADORIA GERAL Valor 90.042,77

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