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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 24/10/2022
Empenho nº 5341/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATO TEMPO DETERMINADO PROF., FERIAS - SEMED - OUTUBRO/2022 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 1.282,13

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Despesas Despesa 24/10/2022
Empenho nº 5342/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO - CONVENIO SAUDE/MAC - MEDIA COMPLEXIDADE - OUTUBRO/2022 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 218.076,60

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Despesas Despesa 24/10/2022
Empenho nº 5343/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO, FERIAS - CONVENIO SAUDE/MAC -MEDIA COMPLEXIDADE - OUTUBRO/2022 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 4.016,80

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Despesas Despesa 24/10/2022
Empenho nº 5344/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO - CONVENIO SAUDE - PSF - OUTUBRO/2022 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 168.540,00

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Despesas Despesa 24/10/2022
Empenho nº 5345/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFRENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO, FERIAS - CONVENIO SAUDE - PSF - OUTUBRO/2022 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 2.012,40

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Despesas Despesa 24/10/2022
Empenho nº 5346/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - SEPLAN - OUTUBRO/2022 Orgao 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Valor 29.499,35

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Despesas Despesa 24/10/2022
Empenho nº 5347/2022 - FOPAG SERVIDOR - HORA EXTRA

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR, HORA EXTRA - SEPLAN - OUTUBRO/2022 Orgao 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Valor 6.669,24

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Despesas Despesa 24/10/2022
Empenho nº 5348/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE FOPAG SERVIDOR CONTROLADORIA REFERENTE OUTUBRO2022 Orgao 020301 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICíPIO Valor 48.308,47

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Despesas Despesa 24/10/2022
Empenho nº 5349/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR FERIAS OUTUBRO/2022. Orgao 020301 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICíPIO Valor 2.076,24

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Despesas Despesa 24/10/2022
Empenho nº 5350/2022 - FOPAG SERVIDOR - HORA EXTRA

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR HORA EXTRA CONTROLADORIA OUTUBRO/2022. Orgao 020301 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICíPIO Valor 2.223,08

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Despesas Despesa 24/10/2022
Empenho nº 5351/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFGERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO AEROPORTO OUTUBRO/2022. Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 61.335,20

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Despesas Despesa 24/10/2022
Empenho nº 5352/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO FERIAS AEROPORTO OUTUBRO/2022. Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 3.201,57

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