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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 24/10/2022
Empenho nº 5329/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR CONTRATO DETERMINADO - SEMAD - FERIAS - OUTUBRO/2022 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 404,08

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Despesas Despesa 24/10/2022
Empenho nº 5330/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR SEMAD - OUTUBRO/2022 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 76.584,63

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Despesas Despesa 24/10/2022
Empenho nº 5331/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR SEMAD -FERIAS - OUTUBRO/2022 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 1.382,37

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Despesas Despesa 24/10/2022
Empenho nº 5332/2022 - FOPAG SERVIDOR - HORA EXTRA

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR HORA EXTRA -SEMAD OUTUBRO/2022 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 1.698,47

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Despesas Despesa 24/10/2022
Empenho nº 5333/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO – CONVENIO,PACS- OUTUBRO/2022 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 452.457,20

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Despesas Despesa 24/10/2022
Empenho nº 5334/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO – CONVENIO,PACS-FERIAS - OUTUBRO/2022 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 28.285,60

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Despesas Despesa 24/10/2022
Empenho nº 5335/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - RP –PACS- OUTUBRO/2022 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 258.704,00

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Despesas Despesa 24/10/2022
Empenho nº 5336/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO - SEMED - OUTUBRO/2022 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 8.484,00

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Despesas Despesa 24/10/2022
Empenho nº 5337/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO DETERMINADO, FERIAS - SEMED - OUTUBRO/2022 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 808,16

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Despesas Despesa 24/10/2022
Empenho nº 5338/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFRENTE A FOPAG SERVIDOR ENSINO FUNDAMENTAL - SEMED - OUTUBRO/2022 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 138.370,15

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Despesas Despesa 24/10/2022
Empenho nº 5339/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFRENTE A FOPAG SERVIDOR ENS. FUND. PROF., FERIAS - SEMED - OUTUBRO/2022. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 1.282,13

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Despesas Despesa 24/10/2022
Empenho nº 5340/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA FOPAG FUNDAMENTAL TEMPO DETERMINADO PROF. - SEMED - OUTUBRO/2022. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 48.070,25

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