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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 24/10/2022
Empenho nº 5365/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO-SEMSA-VIGILANCIA-OUTUBRO/2022. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 40.662,32

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Despesas Despesa 24/10/2022
Empenho nº 5366/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO-SEMSA-VIGILANCIA-FERIAS-OUTUBRO/2022. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 525,31

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Despesas Despesa 24/10/2022
Empenho nº 5367/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR-SEMSA-MAC-OUTUBRO/2022. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 76.673,83

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Despesas Despesa 24/10/2022
Empenho nº 5368/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR-SEMSA-FERIAS-MAC-OUTUBRO/2022. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 3.825,83

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Despesas Despesa 24/10/2022
Empenho nº 5369/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG - SEMSA/ ATENCAO BASICA - OUTUBRO/2022 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 139.190,10

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Despesas Despesa 24/10/2022
Empenho nº 5370/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR, FERIAS - SEMSA/ ATENCAO BASICA - OUTUBRO/2022 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 1.091,39

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Despesas Despesa 24/10/2022
Empenho nº 5371/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO - UBS - SAUDE BUCAL - CEO, CTA - OUTUBRO/2022 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 213.340,72

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Despesas Despesa 24/10/2022
Empenho nº 5372/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO, FERIAS - UBS, SAUDE BUCAL, CEO, CTA - OUTUBRO/2022 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 4.449,63

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Despesas Despesa 24/10/2022
Empenho nº 5373/2022 - LESSANDRA DOS SANTOS MARTINS

DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 00001388-98.2016.804.6301 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 8.601,31

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Despesas Despesa 24/10/2022
Empenho nº 5374/2022 - J LIMA LOBATO ME

DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS PERTECENTES A REDE DE ENSINO DE MUNICIPIO DE PARINTINS SRP Nº 042/2022. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 72.300,40

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Despesas Despesa 24/10/2022
Empenho nº 5375/2022 - DON COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DOS CARROS DOBLOS PLACA PHU-6G94 E PLACA PHU-6H44 DA REPRESENTACAO DO MUNICIPIO EM MANAUS Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 3.401,43

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Despesas Despesa 24/10/2022
Empenho nº 5376/2022 - AUTEC TECNOLOGIA

DESPESA REFERENTE A LICENCA ANULADO SISTEMA UTILIZADO NO ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL TONZINHO SAUNIER PARA CADASTRAMENTO DE LIVROS E DE USUARIOS Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 149,00

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