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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 24/10/2022

Empenho nº 5305/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO-GUARDA-FERIAS-OUTUBRO/2022. Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 5.485,60

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Despesas Despesa 24/10/2022

Empenho nº 5306/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR-SEDEMA-OUTUBRO/2022. Orgao 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL E MEIO AMBIENTE Valor 61.657,31

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Despesas Despesa 24/10/2022

Empenho nº 5307/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR-SEDEMA-FERIAS-OUTUBRO/2022. Orgao 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL E MEIO AMBIENTE Valor 1.395,42

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Despesas Despesa 24/10/2022

Empenho nº 5308/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO-SEDEMA-OUTUBRO/2022. Orgao 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL E MEIO AMBIENTE Valor 24.078,72

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Despesas Despesa 24/10/2022

Empenho nº 5309/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO-SEDEMA-FERIAS-OUTUBRO/2022. Orgao 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL E MEIO AMBIENTE Valor 804,16

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Despesas Despesa 24/10/2022

Empenho nº 5310/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO DEFESA CIVIL SETEMBRO/2022. Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 4.936,00

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Despesas Despesa 24/10/2022

Empenho nº 5311/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO FERIAS OUTUBRO/2022. Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 404,08

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Despesas Despesa 24/10/2022

Empenho nº 5312/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO SEMPA OUTUBRO/2022. Orgao 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Valor 168.810,33

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Despesas Despesa 24/10/2022

Empenho nº 5313/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO FERIAS SEMPA OUTUBRO/2022. Orgao 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Valor 2.364,55

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Despesas Despesa 24/10/2022

Empenho nº 5314/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR SEMPA OUTUBRO/2022. Orgao 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Valor 110.836,46

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Despesas Despesa 24/10/2022

Empenho nº 5315/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR FERIAS SEMPA OUTUBRO/2022. Orgao 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Valor 2.396,47

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Despesas Despesa 24/10/2022

Empenho nº 5316/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR-SECOM-OUTUBRO/2022. Orgao 021601 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Valor 78.260,04