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16823 resultados para "servidor"

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1203/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR -FERIAS SEMED/ FEVEREIRO/2023 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 3.302,00

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Despesas Despesa 22/12/2022
Empenho nº 6048/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR FUNDAMENTAL 70% FERIAS DEZEMBRO/2022 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 1.730,88

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2523/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG FERIAS SERVIDOR - FUNDAMENTAL I - FUNDEB 70% - MAIO/2023 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 440,09

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2529/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR ADM FUNDAMENTAL 70% FERIAS MAIO/2023. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 440,09

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2633/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR SEMAD FERIAS MAIO/2023 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 440,09

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2664/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR FERIAS SEMED MAIO/2023 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 1.346,94

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Despesas Despesa 22/02/2022
Empenho nº 1010/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR- SECOM/ FERIAS- FEVEREIRO 2022. Orgao 021601 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Valor 3.935,13

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Despesas Despesa 22/02/2022
Empenho nº 1012/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - SEMAD/FERIAS - FEVEREIRO/2022. Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 3.720,57

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Despesas Despesa 22/02/2022
Empenho nº 1119/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR SEMED FERIAS REF FEVEREIRO/2022. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 4.708,94

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Despesas Despesa 18/12/2023
Empenho nº 6196/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR, FERIAS - SEMAD - DEZEMBRO/2023 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 10.138,86

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Despesas Despesa 18/12/2023
Empenho nº 6224/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE FOPAG SERVIDOR SECOM -FERIAS DEZEMBRO/2023. Orgao 021601 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Valor 12.404,08

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Despesas Despesa 18/12/2023
Empenho nº 6234/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - TRANSITO - FERIAS-DEZEMBRO/2023 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 2.878,68

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