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16823 resultados para "servidor"

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Despesas Despesa 26/09/2022
Empenho nº 4916/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR ENS.FUND. FERIAS SEMED/SETEMBRO/2022 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 641,06

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Despesas Despesa 26/07/2023
Empenho nº 3617/2023 - FOPAG SERVIDOR - 13º SALARIO

DESPESA REF A FOPAG 13° SALARIO - RP - 1° PARCELA - SECOM - SERVIDOR - JULHO/2023 Orgao 021601 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Valor 36.608,61

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Despesas Despesa 25/11/2022
Empenho nº 5710/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - FUNDAMENTAL I 70%, FERIAS/ NOVEMBRO/2022 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 6.107,96

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Despesas Despesa 25/11/2022
Empenho nº 5714/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - FUNDAMENTAL II 70%, FERIAS - NOVEMBRO/2022 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 4.295,14

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Despesas Despesa 25/11/2022
Empenho nº 5768/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR-FERIAS-SEMED RP-NOVEMBRO/2022. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 1.384,18

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Despesas Despesa 25/11/2022
Empenho nº 5813/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR-FERIAS-SEMAD-NOVEMBRO/2022. Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 675,14

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Despesas Despesa 25/08/2022
Empenho nº 4328/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR- SECOM-FERIAS- AGOSTO/2022 Orgao 021601 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Valor 833,50

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Despesas Despesa 25/08/2022
Empenho nº 4391/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR -FERIAS-SEMED-AGOSTO/2022 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 404,08

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Despesas Despesa 25/07/2022
Empenho nº 3744/2022 - FOPAG SERVIDOR - 13º SALARIO

DESPESA COM FOPAG SERVIDOR FUNDEB 70%- FUNDAMENTAL I -13° SALARIO-JULHO/2022. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 642.634,62

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Despesas Despesa 25/04/2023
Empenho nº 2082/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR-FERIAS-SEMED-ABRIL/2023. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 2.434,00

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Despesas Despesa 25/04/2022
Empenho nº 2108/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR- FERIAS, SEMED/ ABRIL 2022. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 3.191,29

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Despesas Despesa 25/04/2022
Empenho nº 2114/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR FERIAS SECOM ABRIL/2022 Orgao 021601 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Valor 3.573,39

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