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Despesas Despesa 25/03/2024

Empenho nº 1666/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR, SEMOSP-REFERENTE MARCO/2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 82.442,92

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Despesas Despesa 25/01/2024

Empenho nº 642/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR ABONO PECUNIARIO - GABINETE- JAN/2024 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 3.910,45

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Despesas Despesa 25/01/2024

Empenho nº 641/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR-GABINETE-FERIAS-JANEIRO/2024 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 5.570,55

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Despesas Despesa 27/09/2024

Empenho nº 5127/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - FERIAS - SEDEMA - SETEMBRO/2024 Orgao 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL E MEIO AMBIENTE Valor 1.140,75

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Despesas Despesa 27/05/2024

Empenho nº 2832/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - FERIAS - SEDEMA - MAIO/2024 Orgao 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL E MEIO AMBIENTE Valor 3.376,64

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Despesas Despesa 25/04/2024

Empenho nº 2198/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - FERIAS - SEDEMA - ABRIL/2024 Orgao 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL E MEIO AMBIENTE Valor 4.245,83

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Despesas Despesa 28/08/2024

Empenho nº 4681/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - PROCURADORIA - AGOSTO/2024 Orgao 020201 PROCURADORIA GERAL Valor 5.026,24

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Despesas Despesa 29/10/2024

Empenho nº 5542/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA COM FOPAG SERVIDOR - ADMINISTRATIVO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - FERIAS-OUTUBRO/2024 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 2.086,72

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Despesas Despesa 29/10/2024

Empenho nº 5549/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR FUNDAMENTAL II- FUNDEB 70%, FERIAS- OUTUBRO/2024 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 4.715,57

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Despesas Despesa 29/10/2024

Empenho nº 5691/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR-FERIAS, SEMPA/ OUTUBRO-2024 Orgao 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Valor 2.410,92

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Despesas Despesa 28/08/2024

Empenho nº 4613/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - SEMPA -FERIAS AGOSTO/2024 Orgao 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Valor 3.045,49