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Despesas Despesa 26/02/2024

Empenho nº 1193/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - FERIAS - CEMITERIO - FEV/2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 80.016,00

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Despesas Despesa 26/02/2024

Empenho nº 1212/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - FERIAS - SEMOSP - FEV/2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 3.761,83

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Despesas Despesa 26/02/2024

Empenho nº 1216/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR, FERIAS - AEROPORTO - FEV/2024 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 97.829,00

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Despesas Despesa 26/02/2024

Empenho nº 1238/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR, FERIAS - SEFIN - FEV/2024 Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 9.009,37

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Despesas Despesa 27/05/2024

Empenho nº 2745/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG - SERVIDOR-GESTAO DE PROJETOS- MAIO/2024 Orgao 021701 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS Valor 17.139,21

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Despesas Despesa 25/04/2024

Empenho nº 2182/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG - SERVIDOR-GESTAO DE PROJETOS- ABRIL/2024 Orgao 021701 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS Valor 15.500,00

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Despesas Despesa 25/03/2024

Empenho nº 1591/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG - SERVIDOR-GESTAO DE PROJETOS-MARCO/2024 Orgao 021701 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS Valor 15.500,00

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Despesas Despesa 29/10/2024

Empenho nº 5602/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESDA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - SEC. GEST. DE PROJ. CONVENIO - OUTUBRO/2024 Orgao 021701 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS Valor 18.395,68

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Despesas Despesa 27/09/2024

Empenho nº 5214/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO POR DEMISSAO SERVIDOR, GABINETE/SETEMBRO/2024. Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 1.729,12

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Despesas Despesa 25/03/2024

Empenho nº 1691/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR, FERIAS, CONTROLADORIA, REFERENTE MARCO/2024 Orgao 020301 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICíPIO Valor 8.335,00

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Despesas Despesa 09/07/2024

Empenho nº 3584/2024 - FOPAG SERVIDOR - 13º SALARIO

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR, ESPECIAL INFANTIL,13° SALARIO 1° PARCELA- FUNDEB 70% Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 4.525,71