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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 27/05/2024
Empenho nº 2773/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR, FERIAS-SEMOSP- MAIO/2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 3.399,55

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Despesas Despesa 27/05/2024
Empenho nº 2774/2024 - FOPAG SERVIDOR - HORA EXTRA

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR, HORA EXTRA -SEMOSP- MAIO/2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 1.322,02

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Despesas Despesa 27/05/2024
Empenho nº 2775/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, SEMOSP-REFERENTE MAIO/2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 883.932,37

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Despesas Despesa 27/05/2024
Empenho nº 2776/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,FERIAS SEMOSP-REFERENTE MAIO/2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 35.002,98

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Despesas Despesa 27/05/2024
Empenho nº 2777/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,HORA EXTRA, SEMOSP-REFERENTE MAIO/2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 84.129,76

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Despesas Despesa 27/05/2024
Empenho nº 2778/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO POR DEMISSAO, SEMOSP-REFERENTE MAIO/2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 4.423,82

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Despesas Despesa 27/05/2024
Empenho nº 2779/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - SEMPA - MAIO/2024 Orgao 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Valor 135.928,05

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Despesas Despesa 27/05/2024
Empenho nº 2780/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR, FERIAS-SEMPA- MAIO/2024 Orgao 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Valor 4.121,67

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Despesas Despesa 27/05/2024
Empenho nº 2781/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - SEMPA - MAIO/2024 Orgao 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Valor 194.629,01

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Despesas Despesa 27/05/2024
Empenho nº 2782/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, FERIAS - SEMPA - MAIO/2024 Orgao 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Valor 6.965,01

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Despesas Despesa 27/05/2024
Empenho nº 2783/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO POR DEMISSAO,SEMPA -MAIO/2024. Orgao 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Valor 1.835,54

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Despesas Despesa 27/05/2024
Empenho nº 2784/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - SEMTUR/MAIO/2024 Orgao 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Valor 56.877,52

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