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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 27/05/2024
Empenho nº 2761/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA COM FOPAG SERVIDOR - ENS. FUND - FERIAS SEMED - MAIO/2024 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 1.527,97

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Despesas Despesa 27/05/2024
Empenho nº 2762/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, ENS. FUNDAMENTAL- SEMED-REFERENTE MAIO/2024 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 77.911,00

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Despesas Despesa 27/05/2024
Empenho nº 2763/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, ENS. FUNDAMENTAL- FERIAS SEMED-REFERENTE-MAIO/2024 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 1.527,97

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Despesas Despesa 27/05/2024
Empenho nº 2764/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA COM FOPAG SERVIDOR - SEMED - MAIO/2024 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 114.837,61

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Despesas Despesa 27/05/2024
Empenho nº 2765/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA COM FOPAG SERVIDOR - SEMED - FERIAS-MAIO/2024 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 3.334,56

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Despesas Despesa 27/05/2024
Empenho nº 2766/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO-REPRESENTACAO- MAIO/2024 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 31.942,88

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Despesas Despesa 27/05/2024
Empenho nº 2767/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO-REPRESENTACAO, FERIAS- MAIO/2024 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 69.747,00

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Despesas Despesa 27/05/2024
Empenho nº 2768/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - REPRESENTACAO - MAIO/2024 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 28.372,02

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Despesas Despesa 27/05/2024
Empenho nº 2769/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG - AGENTE POLITICO-FERIAS -REPRESENTACAO-MAIO/2024. Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 1.128,14

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Despesas Despesa 27/05/2024
Empenho nº 2770/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO-SAUDE BUCAL- MAIO/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 108.256,00

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Despesas Despesa 27/05/2024
Empenho nº 2771/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO-FERIAS-SAUDE BUCAL- MAIO/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 3.671,40

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Despesas Despesa 27/05/2024
Empenho nº 2772/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR-SEMOSP- MAIO/2024 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS Valor 94.717,66

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