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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 27/09/2024
Empenho nº 5180/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO-TRANSITO - FERIAS- SETEMBRO/2024 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 1.600,59

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Despesas Despesa 27/09/2024
Empenho nº 5181/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - SEMTUR- SETEMBRO/2024 Orgao 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Valor 61.035,10

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Despesas Despesa 27/09/2024
Empenho nº 5182/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - SEMTUR- FERIAS-SETEMBRO/2024 Orgao 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Valor 2.865,83

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Despesas Despesa 27/09/2024
Empenho nº 5183/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - SEMTUR - SETEMBRO/2024 Orgao 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Valor 18.658,00

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Despesas Despesa 27/09/2024
Empenho nº 5184/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA COM FOPAG TEMPORARIO SEMTUR - HORA EXTRA - SETEMBRO/2024 Orgao 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Valor 92.133,00

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Despesas Despesa 27/09/2024
Empenho nº 5185/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR,SECOM. SETEMBRO/2024 Orgao 021601 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Valor 72.911,68

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Despesas Despesa 27/09/2024
Empenho nº 5186/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR, FERIAS SECOM. SETEMBRO/2024 Orgao 021601 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Valor 2.794,03

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Despesas Despesa 27/09/2024
Empenho nº 5187/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,SECOM . SETEMBRO/2024 Orgao 021601 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Valor 13.950,00

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Despesas Despesa 27/09/2024
Empenho nº 5188/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, ENDEMIAS. SETEMBRO/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 38.750,00

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Despesas Despesa 27/09/2024
Empenho nº 5189/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, ENDEMIAS, RP. SETEMBRO/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 32.002,80

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Despesas Despesa 27/09/2024
Empenho nº 5190/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, ENDEMIAS, FERIAS. SETEMBRO/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 1.883,04

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Despesas Despesa 27/09/2024
Empenho nº 5191/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR, ENDEMIAS. SETEMBRO/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 16.944,00

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