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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 27/09/2024
Empenho nº 5168/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA COM FOPAG TEMPORARIO - - GUARDA - SETEMBRO/2024 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 425.321,20

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Despesas Despesa 27/09/2024
Empenho nº 5169/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA COM FOPAG TEMPORARIO -FERIAS - GUARDA - SETEMBRO/2024 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 9.112,90

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Despesas Despesa 27/09/2024
Empenho nº 5170/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA COM FOPAG TEMPORARIO -HORA EXTRA - GUARDA - SETEMBRO/2024 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 6.226,92

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Despesas Despesa 27/09/2024
Empenho nº 5171/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, SAUDE- PSF- SETEMBRO/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 133.083,05

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Despesas Despesa 27/09/2024
Empenho nº 5172/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, SAUDE- PSF-FERIAS- SETEMBRO/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 5.696,15

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Despesas Despesa 27/09/2024
Empenho nº 5173/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A AUXILIO COMPLEMENTAR - PSF - SETEMBRO/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 164.204,55

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Despesas Despesa 27/09/2024
Empenho nº 5174/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - SEMPA - SETEMBRO/2024 Orgao 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Valor 127.808,83

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Despesas Despesa 27/09/2024
Empenho nº 5175/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - SEMPA - FERIAS-SETEMBRO/2024 Orgao 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Valor 3.290,71

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Despesas Despesa 27/09/2024
Empenho nº 5176/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - SEMPA - SETEMBRO/2024 Orgao 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Valor 217.802,31

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Despesas Despesa 27/09/2024
Empenho nº 5177/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - SEMPA - FERIAS-SETEMBRO/2024 Orgao 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Valor 5.991,55

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Despesas Despesa 27/09/2024
Empenho nº 5178/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR,TRANSITO - SETEMBRO/2024 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 19.351,04

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Despesas Despesa 27/09/2024
Empenho nº 5179/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO-TRANSITO - SETEMBRO/2024 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 73.152,47

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