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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 01/06/2022

Empenho nº 2874/2022 - TREVO TURISMO LTDA ME

DESPESA COM FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR BANDEIRANTES E MONOMOTOR PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NOS TRECHOS PIN/MAO, CONFORME SRP N°038/2021 CML/PMP. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 16.240,00

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Despesas Despesa 01/06/2022

Empenho nº 2875/2022 - CRISTIANE CARVALHO MOLERO

DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESTACAO TOTAL DE TOPOGRAFIA, PARA ATENDER A SECRETARIA. Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 3.460,00

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Despesas Despesa 01/06/2022

Empenho nº 2876/2022 - F J COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME S.R.P Nº26/2021 CML/PMP. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2224. Orgao 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor 0,42

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Despesas Despesa 01/06/2022

Empenho nº 2877/2022 - TREVO TURISMO LTDA ME

DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE AERONAVE BANDEIRANTE BIMOTOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO PIN/MAO.CONFORME SRP N°038/2021-CML/PMP. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 64.740,00

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Despesas Despesa 01/06/2022

Empenho nº 2878/2022 - R DE A PESSOA ME

DESPESA COM SERVICO DE SHOW ARTISTICO DE BANDA LOCAL DE 8 A 12 INTEGRANTES PARA A REALIZACAO DO BOI DE RUA. CONFORME REGISTRO DE PRECO N°012/2022 E P.P N°13/2022 CML/PMP. Orgao 021301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E...

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Despesas Despesa 01/06/2022

Empenho nº 2879/2022 - FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A USB, CONFORME SRP N°052/2021-CML/PMP. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 97.224,80

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Despesas Despesa 01/06/2022

Empenho nº 2880/2022 - W C DA S RODRIGUES EIRELI

DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ALIMENTACAO E TRANSMISSAO VIA INTERNET DA MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS E ELABORACAO DE DIAR4IO RAZAO. CONFORME DISPENSA Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 2.550,00

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Despesas Despesa 01/06/2022

Empenho nº 2881/2022 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ADMINISTRACAO - SEMAD. COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 691. Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 200.000,00

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Despesas Despesa 01/06/2022

Empenho nº 2882/2022 - ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (ATENCAO A SAUDE BUCAL), CONFORME SRP Nº052/2021-CML/PMP. ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO DE ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE BUCAL TI...

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Despesas Despesa 01/06/2022

Empenho nº 349/2022 - SAN MARINO ONIBUS LTDA

DESPESA COM AQUISICAO DE UM VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) E ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL (ONUREA), EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PUBL...

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Despesas Despesa 01/06/2022

Empenho nº 686/2022 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSELHO TUTELAR. Orgao 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAçãO Valor 1.000,00

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Despesas Despesa 01/06/2022

Empenho nº 687/2022 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EMTT. Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 4.000,00

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