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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 10/01/2022
Empenho nº 400/2022 - A ODA SILVA ME

DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS EM BARCOS E LANCHAS CRIANCAS E ADULTOS REGISTRO DE PRECO Nº12/2021 CML/PMP REGISTRO DE PRECO Nº0001/2021 CML/PMP Orgao 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor 22.389,00

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Despesas Despesa 10/01/2022
Empenho nº 401/2022 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS PAULO CORREA - FATURA DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. Orgao 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor 1.003,48

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Despesas Despesa 10/01/2022
Empenho nº 402/2022 - J J DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E COMERCIAL DE PEC

DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO DE CASTELO DAGUA NO MUNICIPIO DE PARINTINS AM CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2022. Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 49.748,40

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Despesas Despesa 10/01/2022
Empenho nº 403/2022 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

DESPESA COM FATURA DE EENERGIA ELETRICA REFERENTE A SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 2.955,15

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Despesas Despesa 10/01/2022
Empenho nº 404/2022 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 2.298,73

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Despesas Despesa 10/01/2022
Empenho nº 405/2022 - M C RODRIGUES JUNIOR

DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FIBRA OPTICA SRPNº 11/2021 CML/PMP. Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 18.192,00

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Despesas Despesa 10/01/2022
Empenho nº 406/2022 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA EMTT - REFERENTE A DEZEMBRO/2021. Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 1.300,31

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Despesas Despesa 10/01/2022
Empenho nº 407/2022 - M C RODRIGUES JUNIOR

DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, PARA AS UNIDADES DE SAUDE SRP N°11/2021 CML/PMP. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 10.336,00

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Despesas Despesa 10/01/2022
Empenho nº 408/2022 - CACAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.

DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OLEO DISEL BS10 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA. CONFORME SRP N°026/2021 CML/PMP. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 52.187,20

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Despesas Despesa 10/01/2022
Empenho nº 409/2022 - M C RODRIGUES JUNIOR

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PREGAO PRESENCIAL Nº 50/2021 CML/PMP E REGISTRO DE PRECO Nº 44/2021. Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 29.252,50

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Despesas Despesa 10/01/2022
Empenho nº 410/2022 - R M C C BRANCO

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERIFERICO DE INFORMATICA PARA A COORDENACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME SRP N°044/2021 CML/PMP. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 6.950,00

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Despesas Despesa 10/01/2022
Empenho nº 411/2022 - CACAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.

DESPESA REFERENTE A OLEO DIESEL B10; GASOLINA COMUM PARA AMBULANCHAS, CONFORME SRP 26/2021-CML/PMP. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 112.784,10

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