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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 10/01/2023
Empenho nº 550/2023 - COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA

DESPESA REFERENTE A QUISDIUCAO DE GENEROS ALCIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS "LIGIA LOYOLA", CONFORME SRP N° 033/2022 E PE 017/2022 - CML/PMP Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 59.202,12

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Despesas Despesa 10/01/2023
Empenho nº 551/2023 - A V A SILVA SALAS LTDA

DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER DEMANDAS DAS ESCOLAS PERTECENTES A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PARINTINS - SRP Nº042/2022 E P.E 023/2022 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC...

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Despesas Despesa 10/01/2023
Empenho nº 552/2023 - A V A SILVA SALAS LTDA

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME SRP N° 030/2022 - CML/PMP - P.P 010/2022 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 22.033,00

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Despesas Despesa 10/01/2023
Empenho nº 553/2023 - COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME SRP N°028/2022- E P.E 013/2022-CML/PMP. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 135.808,50

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Despesas Despesa 10/01/2023
Empenho nº 554/2023 - COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME SRP N°028/2022- E P.E 013/2022-CML/PMP. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 6.882,00

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Despesas Despesa 10/01/2023
Empenho nº 555/2023 - HOTEL VILASBOAS EIRELI

DESPESA COM 103 DIARIAS EM APARTAMENTO INDIVIDUAL, COM CAFE DA MANHA INCLUSO PARA TECNICOS QUE REALIZARAM SERVICOS EM PARCERIA ENTRE A SEMPA E SERVICOS REALIZADOS NA GLEBA DA VILA AMAZONIA, JUNTAMENTE COM O INCRA, CONFOR...

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Despesas Despesa 10/01/2023
Empenho nº 556/2023 - HOTEL VILASBOAS EIRELI

DESPESA COM 56 DIARIAS EM APARTAMENTO INDIVIDUAL, COM CAFE DA MANHA INCLUSO PARA TECNICOS QUE RERALIZAM SERVICOS EM PARCERIA ENTRE A SEDEMA, CONFORME SRP N° 056/2022 E P.P N° 047/2022 – CML/PMP Orgao 020701 SECRETARI...

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Despesas Despesa 10/01/2023
Empenho nº 557/2023 - HOTEL VILASBOAS EIRELI

DESPESA COM 48 DIARIAS EM APARTAMENTO INDIVIDUAL, COM CAFE DA MANHA INCLUSO PARA TECNICOS QUE RERALIZAM SERVICOS EM PARCERIA ENTRE A SEMASTH, CONFORME SRP N° 056/2022 E P.P N° 047/2022 – CML/PMP Orgao 020801 SECRETAR...

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Despesas Despesa 10/01/2023
Empenho nº 558/2023 - HOTEL VILASBOAS EIRELI

DESPESA COM 60 DIARIAS EM APARTAMENTO INDIVIDUAL, COM CAFE DA MANHA INCLUSO PARA TECNICOS QUE RERALIZAM SERVICOS EM PARCERIA ENTRE A SEMOSP, CONFORME SRP N° 056/2022 E P.P N° 047/2022 – CML/PMP Orgao 021001 SECRETARI...

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Despesas Despesa 10/01/2023
Empenho nº 559/2023 - HOTEL VILASBOAS EIRELI

DESPESA COM 48 DIARIAS EM APARTAMENTO INDIVIDUAL, COM CAFE DA MANHA INCLUSO PARA TECNICOS QUE RERALIZAM SERVICOS EM PARCERIA ENTRE A DEFESA CIVIL, CONFORME SRP N° 056/2022 E P.P N° 047/2022 – CML/PMP Orgao 020101 GAB...

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Despesas Despesa 10/01/2022
Empenho nº 398/2022 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS VILA AMAZONIA, REFERENTE A SETEMBRO/2021. Orgao 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor 862,56

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Despesas Despesa 10/01/2022
Empenho nº 399/2022 - R M C C BRANCO

DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERIFERICO DE INFORMATICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME SRP Nº 44/2021 CML/PMP Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 38.334,00

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