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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 22/02/2022
Empenho nº 1050/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - SEFIN - FEVEREIRO/2022. Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 87.341,00

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Despesas Despesa 22/02/2022
Empenho nº 1051/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - SEFIN - FERIAS - FEVEREIRO/2022. Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 11.505,66

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Despesas Despesa 22/02/2022
Empenho nº 1052/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - SEFIN / ABONO PECUNIARIO - FEVEREIRO/2022. Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 9.829,80

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Despesas Despesa 22/02/2022
Empenho nº 1053/2022 - FOPAG SERVIDOR - 13º SALARIO

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - SEFIN - 13° SALARIO - FEVEREIRO/2022. Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 150,00

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Despesas Despesa 22/02/2022
Empenho nº 1054/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - SEFIN - FEVEREIRO/2022. Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 15.079,87

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Despesas Despesa 22/02/2022
Empenho nº 1055/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA COM FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - SEFIN / FERIAS - REFERENTE A FEVEREIRO/2022. Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 804,16

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Despesas Despesa 22/02/2022
Empenho nº 1056/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - SEFIN - REF. A FEVEREIRO/2022. Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 28.568,99

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Despesas Despesa 22/02/2022
Empenho nº 1057/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - SEFIN - FERIAS - FEVEREIRO/2022. Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 2.549,84

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Despesas Despesa 22/02/2022
Empenho nº 1058/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - SEFIN. Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 34.743,92

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Despesas Despesa 22/02/2022
Empenho nº 1059/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - SEFIN - FERIAS - REF. A FEVEREIRO/2022. Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 2.033,97

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Despesas Despesa 22/02/2022
Empenho nº 1060/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA COM FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE A FEVEREIRO/2022. Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 30.271,00

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Despesas Despesa 22/02/2022
Empenho nº 1061/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG POR TEMPO DETERMINADO GABINETE DO PREFEITO - FERIAS - REFERENTE A FEVEREIRO/2022. Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 833,50

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