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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 22/02/2022
Empenho nº 1026/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA COM FOPAG SERVIDOR CONSELHO TUTELAR FEVEREIRO/2022. Orgao 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAçãO Valor 27.573,00

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Despesas Despesa 22/02/2022
Empenho nº 1027/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE FOPAG FERIAS -CONSELHO TUTELAR REFERENTE FEVEREIRO/2022. Orgao 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAçãO Valor 1.838,57

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Despesas Despesa 22/02/2022
Empenho nº 1028/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO- SECOM/ FEVEREIRO 2022. Orgao 021601 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Valor 11.474,00

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Despesas Despesa 22/02/2022
Empenho nº 1029/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO- FERIAS- SECOM/ FEVEREIRO 2022. Orgao 021601 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Valor 1.342,27

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Despesas Despesa 22/02/2022
Empenho nº 1030/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - PROCURADORIA JURIDICA - FEVEREIRO/2022. Orgao 020201 PROCURADORIA GERAL Valor 81.820,64

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Despesas Despesa 22/02/2022
Empenho nº 1031/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - PROCURADORIA JURIDICA - FERIAS - FEVEREIRO/2022. Orgao 020201 PROCURADORIA GERAL Valor 2.247,39

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Despesas Despesa 22/02/2022
Empenho nº 1032/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - SEDEMA - FEVEREIRO/2022. Orgao 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL E MEIO AMBIENTE Valor 28.702,72

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Despesas Despesa 22/02/2022
Empenho nº 1033/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - FERIAS - SEDEMA - FEVEREIRO/2022. Orgao 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL E MEIO AMBIENTE Valor 904,18

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Despesas Despesa 22/02/2022
Empenho nº 1034/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR -AEROPORTO REFERENTE FEVEREIRO/2022. Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 8.934,29

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Despesas Despesa 22/02/2022
Empenho nº 1035/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO -AEROPORTO. Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 58.287,20

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Despesas Despesa 22/02/2022
Empenho nº 1036/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE FERIAS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO FEVEREIRO/2022 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 2.437,30

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Despesas Despesa 22/02/2022
Empenho nº 1037/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR REPRESENTACAO. COMPETENCIA:FEV/2022. Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 22.731,47

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