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Despesas Despesa 22/05/2023

Empenho nº 2580/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR -REPRESENTACAO /MAIO/2023. Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 29.403,25

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Despesas Despesa 22/05/2023

Empenho nº 2581/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR-SEMASTH-MAIO/2023. Orgao 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAçãO Valor 72.229,96

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Despesas Despesa 22/05/2023

Empenho nº 2582/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR -SEMASTH-FERIAS-MAIO/2023. Orgao 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAçãO Valor 2.173,77

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Despesas Despesa 22/05/2023

Empenho nº 2583/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - SEMASTH-MAIO/2023 Orgao 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAçãO Valor 469.401,80

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Despesas Despesa 22/05/2023

Empenho nº 2584/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO -FERIAS-SEMASTH-MAIO/2023. Orgao 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAçãO Valor 4.819,64

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Despesas Despesa 22/05/2023

Empenho nº 2585/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR -SEMPA-MAIO/2023. Orgao 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Valor 110.171,30

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Despesas Despesa 22/05/2023

Empenho nº 2586/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR -FERIAS-SEMPA-MAIO/2023. Orgao 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Valor 7.035,69

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Despesas Despesa 22/05/2023

Empenho nº 2587/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - SEMPA-MAIO/2023 Orgao 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Valor 179.764,44

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Despesas Despesa 22/05/2023

Empenho nº 2588/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO-FERIAS-SEMPA-MAIO/2023. Orgao 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Valor 6.897,06

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Despesas Despesa 22/05/2023

Empenho nº 2589/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - SAUDE-PSF- MAIO/2023 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 180.520,00

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Despesas Despesa 22/05/2023

Empenho nº 2590/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO-FERIAS-CONVEIO SAUDE-PSF-MAIO/2023. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 4.961,00

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Despesas Despesa 22/05/2023

Empenho nº 2591/2023 - FOPAG SERVIDOR - AGENTE POLITICO

DESPESA REFERENTE A FOPAG AGENTE POLITICO -SECOM/MAIO/2023 Orgao 021601 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Valor 9.000,00