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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2568/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR-SEFIN-MAIO/2023. Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 98.564,23

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2569/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR -FERIAS-MAIO/2023. Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 1.133,56

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2570/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO GUARDA- MAIO/2023. Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 330.794,60

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2571/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO-FERIAS-GUARDA-MAIO/2023. Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 10.705,43

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2572/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR -SEMCULT-MAIO/2023. Orgao 021301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA Valor 33.502,90

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2573/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR -SECUMLT-FERIAS-MAIO/2023. Orgao 021301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA Valor 1.433,62

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2574/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR -DEFESA CIVIL /MAIO/2023. Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 10.486,78

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2575/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR -DEFESA CIVIL FERIAS /MAIO/2023. Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 1.036,85

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2576/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR -CEMITERIO /MAIO/2023. Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 2.400,00

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2577/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO DETERMINADO CEMITERIO -/MAIO/2023. Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 16.354,80

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2578/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO DETERMINADO FERIAS CEMITERIO MAIO/2023. Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 1.760,34

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2579/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO HORA EXTRA /MAIO/2023. Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 1.343,10

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