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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 26/06/2023
Empenho nº 3144/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - SEMPA-JUNHO/2023 Orgao 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Valor 187.443,77

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Despesas Despesa 26/06/2023
Empenho nº 3145/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - 13º SALARIO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - 13° SALARIO - SEMPA-JUNHO/2023 Orgao 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Valor 656,66

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Despesas Despesa 26/06/2023
Empenho nº 3146/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - SEMASTH - JUNHO/2023 Orgao 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAçãO Valor 475.048,60

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Despesas Despesa 26/06/2023
Empenho nº 3147/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO- SEMASTH, FERIAS/ JUNHO/2023. Orgao 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAçãO Valor 1.178,90

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Despesas Despesa 26/06/2023
Empenho nº 3148/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO -GUARDA/ JUNHO/2023. Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 330.002,60

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Despesas Despesa 26/06/2023
Empenho nº 3149/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO -FERIAS GUARDA/ JUNHO/2023. Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 8.257,60

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Despesas Despesa 26/06/2023
Empenho nº 3150/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO -CEMITERIO/ JUNHO/2023. Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 18.867,20

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Despesas Despesa 26/06/2023
Empenho nº 3151/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - HORA EXTRA - CEMITERIO/ JUNHO/2023. Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 1.032,90

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Despesas Despesa 26/06/2023
Empenho nº 3152/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO -SEMSA - JUNHO/2023. Orgao 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor 432.680,52

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Despesas Despesa 26/06/2023
Empenho nº 3153/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO-FERIAS-SEMSA-JUNHO/2023. Orgao 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor 440,09

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Despesas Despesa 26/06/2023
Empenho nº 3154/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR-SEMSA-MAC-JUNHO/2023. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 86.814,18

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Despesas Despesa 26/06/2023
Empenho nº 3155/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF. A FOPAG SERVIDOR, FERIAS – SEMSA/ MAC – JUNHO/2023 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 1.162,86

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