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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 26/06/2023
Empenho nº 3120/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO-SEMSA-MAC-JUNHO/2023. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 72.068,00

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Despesas Despesa 26/06/2023
Empenho nº 3121/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR -SEMSA ADM-JUNHO/2023. Orgao 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor 208.087,26

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Despesas Despesa 26/06/2023
Empenho nº 3122/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO-UBS, SAUDE BUCAL, CEO, CTA-JUNHO/2023. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 225.122,00

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Despesas Despesa 26/06/2023
Empenho nº 3123/2023 - FOPAG SERVIDOR - AGENTE POLITICO

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - AGENTE POLITICO - SEMSA ADM-JUNHO/2023. Orgao 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor 9.000,00

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Despesas Despesa 26/06/2023
Empenho nº 3124/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR- SEMSA ATENCAO BASICA-JUNHO/2023. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 151.842,36

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Despesas Despesa 26/06/2023
Empenho nº 3125/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF AO FOPAG TEMPORARIO ENDEMIAS/JUNHO/2023 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 48.050,00

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Despesas Despesa 26/06/2023
Empenho nº 3126/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF AO FOPAG TEMPORARIO RP ENDEMIAS/JUNHO/2023 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 33.892,80

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Despesas Despesa 26/06/2023
Empenho nº 3127/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF AO FOPAG TEMPORARIO PACS/JUNHO/2023 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 515.282,00

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Despesas Despesa 26/06/2023
Empenho nº 3128/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF AO FOPAG TEMPORARIO RP PACS/JUNHO/2023 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 238.055,20

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Despesas Despesa 26/06/2023
Empenho nº 3129/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF AO FOPAG SERVIDOR TERRAS/JUNHO/2023 Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 37.258,35

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Despesas Despesa 26/06/2023
Empenho nº 3130/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF AO FOPAG SERVIDOR FERIAS -TERRAS/JUNHO/2023 Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 1.000,20

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Despesas Despesa 26/06/2023
Empenho nº 3131/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF AO FOPAG TEMPORARIO SEDEMA/JUNHO/2023 Orgao 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL E MEIO AMBIENTE Valor 31.431,12

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