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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 25/07/2025
Empenho nº 4100/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DEPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - INDENIZACAO POR DEMISSAO - SEMASTH - JULHO/2025 Orgao 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAçãO Valor 1.200,00

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Despesas Despesa 25/07/2025
Empenho nº 4101/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - DEFESA CIVIL- JULHO/2025 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 11.202,02

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Despesas Despesa 25/07/2025
Empenho nº 4102/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO POR DEMISSAO- SERVIDOR-DEFESA CIVIL-JULHO/2025 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 2.092,40

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Despesas Despesa 25/07/2025
Empenho nº 4103/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR-REPRESENTACAO /JULHO/2025. Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 28.410,32

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Despesas Despesa 25/07/2025
Empenho nº 4104/2025 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR, FERIAS - REPRESENTACAO -JULHO/2025 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 1.260,07

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Despesas Despesa 25/07/2025
Empenho nº 4105/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR-SELIP-JULHO/2025 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 21.901,92

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Despesas Despesa 25/07/2025
Empenho nº 4106/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A INDENIZACAO POR DEMISSAO -SELIP- SERVIDOR-JULHO/2025 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 4.953,02

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Despesas Despesa 25/07/2025
Empenho nº 4107/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A FOPAG CONTRATO DETERMINADO - SELIP/JULHO/2025 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 416.975,96

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Despesas Despesa 25/07/2025
Empenho nº 4108/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A FOPAG CONTRATO TEMPORARIO/HORA EXTRA -SELIP/JULHO/2025 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 71.416,94

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Despesas Despesa 25/07/2025
Empenho nº 4109/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR.ENS FUNDAMENTAL- SEMED/JULHO/2025. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 126.737,84

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Despesas Despesa 25/07/2025
Empenho nº 4110/2025 - FOPAG SERVIDOR

DEPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - INDENIZACAO POR DEMISSAO -ENSI FUNDAMENTAL- SEMED. JULHO/2025 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 46.268,42

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Despesas Despesa 25/07/2025
Empenho nº 4111/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR- SEMED/JULHO/2025. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 158.117,30

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