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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 25/07/2025
Empenho nº 4076/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - SECOM/JULHO/2025 Orgao 021601 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Valor 71.221,93

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Despesas Despesa 25/07/2025
Empenho nº 4077/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - INDENIZACAO POR DEMISSAO - SECOM/JULHO/2025 Orgao 021601 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Valor 7.220,29

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Despesas Despesa 25/07/2025
Empenho nº 4078/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A FOPAG CONTRATO TEMPO DETER - GABINETE/JULHO/2025 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 114.970,07

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Despesas Despesa 25/07/2025
Empenho nº 4079/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A FOPAG CONTRATO TEMPO DETER - HORA EXTRA - GABINETE/JULHO/2025 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 2.512,24

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Despesas Despesa 25/07/2025
Empenho nº 4080/2025 - FOPAG SERVIDOR - AGENTE POLITICO

DESPESA REF A FOPAG AGENTE POLITICO - GABINETE/JULHO/2025 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 122.400,00

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Despesas Despesa 25/07/2025
Empenho nº 4081/2025 - FOPAG SERVIDOR - AGENTE POLITICO

DESPESA REF A FOPAG AGENTE POLITICO - INDENIZACAO POR DEMISSAO - GABINETE/JULHO/2025 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 6.000,00

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Despesas Despesa 25/07/2025
Empenho nº 4082/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - GABINETE/JULHO/2025 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 119.564,36

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Despesas Despesa 25/07/2025
Empenho nº 4083/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - INDENIZACAO POR DEMISSAO - GABINETE/JULHO/2025 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 11.761,78

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Despesas Despesa 25/07/2025
Empenho nº 4084/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A FOPAG CONTRATO TEMPO DETER - ENDEMIAS - JULHO/2025 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 38.750,00

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Despesas Despesa 25/07/2025
Empenho nº 4085/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A FOPAG CONTRATO TEMPO DETER RP - ENDEMIAS- JULHO/2025 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 38.150,00

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Despesas Despesa 25/07/2025
Empenho nº 4086/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG CONTRATO TEMPO DETER - FERIAS - ENDEMIAS - JULHO/2025 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 5.060,00

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Despesas Despesa 25/07/2025
Empenho nº 4087/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - ENDEMIAS- JULHO/2025 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 18.216,00

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