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Despesas Despesa 25/08/2025

Empenho nº 4632/2025 - DAIZES CALDEIRA PIMENTEL

DESPESA REFERENTE PGTO DE 05 DIARIAS EM MANAUS/AM. PARA PARTICIPACAO NA 6º CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES DO AMAZONAS. CONFORME PORTARIA/2025-CGM Orgao 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor 2.066,75

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Despesas Despesa 25/07/2025

Empenho nº 4005/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE - FOPAG - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - SEMSA - ADMINISTRATIVO - JULHO/2025 Orgao 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor 467.774,85

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Despesas Despesa 25/07/2025

Empenho nº 4006/2025 - FOPAG SERVIDOR - AGENTE POLITICO

DESPESA REFERENTE A FOPAG AGENTE POLITICO- SEMSA - JULHO /2025 Orgao 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor 12.000,00

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Despesas Despesa 25/07/2025

Empenho nº 4007/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR -SEMSA_VIGILANCIA- JULHO/2025 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 34.598,03

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Despesas Despesa 25/07/2025

Empenho nº 4008/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE FOPAG SERVIDOR - INDENIZACOES TRABALHISTAS-VIG SAUDE - JULHO/2025 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 871,83

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Despesas Despesa 25/07/2025

Empenho nº 4009/2025 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR, FERIAS - SEMSA _ VIGILACIA JULHO/2025 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 2.862,11

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Despesas Despesa 25/07/2025

Empenho nº 4010/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - SEMSA_MAC - JULHO/2025 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 77.328,12

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Despesas Despesa 25/07/2025

Empenho nº 4011/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO, INDENIZACAO TRABALHISTAS -SEMSA - MAC, JULHO/2025 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 1.712,38

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Despesas Despesa 25/07/2025

Empenho nº 4012/2025 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - FERIAS - SEMSA_MAC - JULHO/2025 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 1.306,42

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Despesas Despesa 25/07/2025

Empenho nº 4013/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REREFENTE A FOPAG SERVIDOR - SEMSA - ATENCAO BASICA - JULHO/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 110.908,64

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Despesas Despesa 25/07/2025

Empenho nº 4014/2025 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REREFENTE A FOPAG SERVIDOR - SEMSA - ATENCAO BASICA-FERIAS-JULHO/2025. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 7.172,14