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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 25/11/2025
Empenho nº 6792/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO - SEMED - NOV/2025. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 45.852,13

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Despesas Despesa 25/11/2025
Empenho nº 6793/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE INDENIZACAO POR DEMISSAO - FOPAG TEMPORARIO - SEMED - NOV/2025. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 759,00

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Despesas Despesa 25/11/2025
Empenho nº 6794/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - SEMED - NOV/2025. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 152.894,08

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Despesas Despesa 25/11/2025
Empenho nº 6795/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE INDENIZACAO POR DEMISSAO - FOPAG SERVIDOR - SEMED- NOV/2025. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 1.041,67

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Despesas Despesa 25/11/2025
Empenho nº 6796/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO - SEMJEL/NOV/2025. Orgao 021501 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER Valor 85.973,40

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Despesas Despesa 25/11/2025
Empenho nº 6797/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPORARIO, HORA EXTRA/ SEMJEL/NOV/2025. Orgao 021501 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER Valor 5.328,18

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Despesas Despesa 25/11/2025
Empenho nº 6798/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - SEMPA/ NOVEMBRO/2025 Orgao 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Valor 271.172,51

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Despesas Despesa 25/11/2025
Empenho nº 6799/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO POR DEMISSAO TEMPORARIO/ SEMPA - NOVEMBRO/2025 Orgao 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Valor 3.348,33

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Despesas Despesa 25/11/2025
Empenho nº 6800/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - FERIAS - SEMPA/ NOVEMBRO/2025 Orgao 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Valor 1.116,11

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Despesas Despesa 25/11/2025
Empenho nº 6801/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG - SERVIDOR - SEDEMA/ NOVEMBRO/2025 Orgao 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL E MEIO AMBIENTE Valor 62.731,35

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Despesas Despesa 25/11/2025
Empenho nº 6802/2025 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - FERIAS - SEDEMA/ NOVEMBRO/2025 Orgao 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL E MEIO AMBIENTE Valor 1.666,63

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Despesas Despesa 25/11/2025
Empenho nº 6803/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - SELIP/NOVEMBRO/2025 Orgao 022401 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA Valor 23.279,67

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