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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 26/05/2025
Empenho nº 2887/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A FOPAG CONTRATO TEMPO DETER - SUDE -RP ENDEMIAS/MAIO/2025 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 37.644,00

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Despesas Despesa 26/05/2025
Empenho nº 2888/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG CONTRATO TEMPO DETER- FERIAS - CONVENIO SAUDE - ENDEMIAS - MAIO/2025 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 3.036,00

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Despesas Despesa 26/05/2025
Empenho nº 2889/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - SECOM/MAIO/2025 Orgao 021601 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Valor 77.870,99

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Despesas Despesa 26/05/2025
Empenho nº 2890/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - INDENIZACAO POR DEMISSAO/ SECOM/MAIO/2025 Orgao 021601 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Valor 1.180,66

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Despesas Despesa 26/05/2025
Empenho nº 2891/2025 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - FERIAS - SECOM/MAIO/2025 Orgao 021601 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Valor 2.478,46

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Despesas Despesa 26/05/2025
Empenho nº 2892/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A FOPAG CONT ENS. FUND. TEMPO DETER.- SEMED - MAIO/2025 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 52.599,67

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Despesas Despesa 26/05/2025
Empenho nº 2893/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR- SEMED- MAIO/2025 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 122.388,46

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Despesas Despesa 26/05/2025
Empenho nº 2894/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF INDENIZACAO POR DEMISSAO - FOPAG SERVIDOR - SEMD - MAIO/2025 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 506,00

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Despesas Despesa 26/05/2025
Empenho nº 2895/2025 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR , FERIAS - SEMED - MAIO/2025 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 1.284,31

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Despesas Despesa 26/03/2025
Empenho nº 1745/2025 - CREA AM CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI

DESPESA COM COBRANCA ART Nº 20250514031, AUDITORIA DO PROJETO BUILT PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DOS SERVICOS DE URBANIZACAO DA BAIXA DO SAO JOSE Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 103,03

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Despesas Despesa 26/03/2025
Empenho nº 1746/2025 - F. A TREINAMENTO LTDA

DESPESA COM CURSO DE ATUALIZACAO EM INSPECAO DE SEGURANCA DA AVIACAO CIVIL, CONFORME DISPENSA DE PEQUENO VALOR Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 12.100,00

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Despesas Despesa 26/03/2025
Empenho nº 1747/2025 - WANDERLEY RIBEIRO PANTOJA

DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS EM MANAUS/AM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA SEAS - SECRETAIR ADE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. ASSUNTO: DISCUSSAO SOBRE AS EMENDAS PARLAMMENTARES DA DEPUTADA MAYRA DIAS DESTINA...

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