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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 26/05/2025
Empenho nº 2863/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A INDENIZACAO POR DEMISSAO-SENTUR-MAIO/2025 Orgao 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Valor 2.034,27

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Despesas Despesa 26/05/2025
Empenho nº 2864/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - GUARDA - MAIO/2025 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 484.057,80

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Despesas Despesa 26/05/2025
Empenho nº 2865/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, HORA EXTRA - GUARDA - MAIO/2025 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 3.529,35

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Despesas Despesa 26/05/2025
Empenho nº 2866/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO- GABINETE- MAIO/2025 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 111.550,40

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Despesas Despesa 26/05/2025
Empenho nº 2867/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO POR DEMISSAO-GABINETE-MAIO/2025 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 407,61

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Despesas Despesa 26/05/2025
Empenho nº 2868/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO- HORA EXTRA - GABINETE- MAIO/2025 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 2.922,15

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Despesas Despesa 26/05/2025
Empenho nº 2869/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO - SEMOSP/MAIO/2025 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 800.410,78

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Despesas Despesa 26/05/2025
Empenho nº 2870/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A INDENIZACAO POR DEMISSAO - TEMPORARIO/MAIO/2025 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 506,00

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Despesas Despesa 26/05/2025
Empenho nº 2871/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO - HORA EXTRA - SEMOSP/MAIO/2025 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 87.158,92

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Despesas Despesa 26/05/2025
Empenho nº 2872/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - SAUDE - PACS/MAIO/2025 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 176.088,00

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Despesas Despesa 26/05/2025
Empenho nº 2873/2025 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - FERIAS- CONVENIO SAUDE - PACS/MAIO/2025 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 9.108,00

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Despesas Despesa 26/05/2025
Empenho nº 2874/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A FOPAG CONTRATO TEMPO DTER- SAUDE-PACS/MAIO/2025 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 351.850,00

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