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16823 resultados para "servidor"

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Despesas Despesa 25/09/2025
Empenho nº 5386/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR- INDENIZACAO POR DEMISSAO -SERVIDOR /SEMED - SETEMBRO/2025 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 1.138,50

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Despesas Despesa 28/08/2025
Empenho nº 4703/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVDOR- TUTELAR AGOSTO/2025 Orgao 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAçãO Valor 3.641,16

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Despesas Despesa 26/09/2025
Empenho nº 5532/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE INDENIZACAO POR DEMISSAO - GABINETE DA VICE-PREFEITA/SETEMBRO/2025 Orgao 022001 Valor 1.360,73

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Despesas Despesa 28/08/2025
Empenho nº 4802/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A INDENIZACAO POR DEMISSAO -GABINETE -AGOSTO / 2025 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 3.921,51

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Despesas Despesa 29/10/2025
Empenho nº 6031/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIVOR - PROCURADORIA - OUTUBRO/2025 Orgao 020201 PROCURADORIA GERAL Valor 104.978,02

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Despesas Despesa 26/09/2025
Empenho nº 5420/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIVOR - PROCURADORIA - SETEMBRO/2025 Orgao 020201 PROCURADORIA GERAL Valor 107.155,12

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Despesas Despesa 01/07/2025
Empenho nº 3477/2025 - FOPAG SERVIDOR - 13º SALARIO

DESPESA REF A 13º SALARIO (1º PARCELA)FOPAG INATIVOS - JULHO/2025 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 6.945,91

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Despesas Despesa 01/07/2025
Empenho nº 3480/2025 - FOPAG SERVIDOR - 13º SALARIO

DESPESA REF A 13º SALARIO (1º PARCELA)FOPAG PENSIONISTAS -JULHO/2025 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 8.329,29

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Despesas Despesa 25/04/2025
Empenho nº 2279/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIVIDOR - REPRESENTACAO - ABRIL/2025 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 30.978,77

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Despesas Despesa 01/07/2025
Empenho nº 3416/2025 - FOPAG SERVIDOR - 13º SALARIO

DESPESA COM 13° SALARIO 1° PARCELA - ESPECIAL FUNDAMENTAL 70% - JULHO/2025 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 13.454,35

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Despesas Despesa 26/05/2025
Empenho nº 2863/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A INDENIZACAO POR DEMISSAO-SENTUR-MAIO/2025 Orgao 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Valor 2.034,27

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Despesas Despesa 29/01/2025
Empenho nº 671/2025 - FOPAG SERVIDOR - AGENTE POLITICO

DESPESA REFERENTE A FOPAG AGENTE POLITICO- CONTROLADORIA- JANEIRO/2025 Orgao 020301 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICíPIO Valor 12.000,00

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