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Despesas Despesa 01/07/2025

Empenho nº 3424/2025 - FOPAG SERVIDOR - 13º SALARIO

DESPESA REF A 13º SALARIO (1º PARCELA) FOPAG SERVIDOR SEDEMA - - JULHO/2025 Orgao 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL E MEIO AMBIENTE Valor 24.947,64

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Despesas Despesa 27/08/2025

Empenho nº 4672/2025 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR EJA FUNDAMENTAL, FUNDEB 70% -FERIAS AGOSTO/2025. COMPLEMENTACAO VAAF. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 1.352,77

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Despesas Despesa 25/11/2025

Empenho nº 6666/2025 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR ADMINISTRATIVO FUNDAMENTAL, FUNDEB 70% - FERIAS - NOVEMBRO/2025. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 2.352,77

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Despesas Despesa 24/03/2025

Empenho nº 1567/2025 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR ESPECIAL FUNDAMENTAL, FUNDEB 70% -FERIAS- MARCO/2025 - Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 15.831,82

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Despesas Despesa 23/06/2025

Empenho nº 3154/2025 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR EJA FUNDAMENTAL,FUNDEB FERIAS 70% - JUNHO/2025 COMPLEMENTACAO VAAF. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 1.300,76

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Despesas Despesa 01/07/2025

Empenho nº 3441/2025 - FOPAG SERVIDOR - 13º SALARIO

DESPESA REF A 13º SALARIO (1º PARCELA) FOPAG SERVIDOR - SECONV - JULHO/2025 Orgao 021701 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS Valor 9.816,48

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Despesas Despesa 01/07/2025

Empenho nº 3484/2025 - FOPAG SERVIDOR - 13º SALARIO

DESPESA REF A 13º SALARIO - 1º PARCELA FOPAG - SERVIDOR - JUNTA SERVICO MILITAR - JULHO/2025 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 1.820,58

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Despesas Despesa 01/07/2025

Empenho nº 3494/2025 - FOPAG SERVIDOR - 13º SALARIO

DESPESA REF A 13º SALARIO (1º PARCELA) FOPAG SERVIDOR/SECAT - JULHO/2025 Orgao 021901 SECRETARIA MUNICIPAL DE CADASTRO, ARRECADAçãO DE TERRAS Valor 39.016,36

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Despesas Despesa 26/05/2025

Empenho nº 2861/2025 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - PROCURADORIA-FERIAS MAIO/2025 Orgao 020201 PROCURADORIA GERAL Valor 12.311,28

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Despesas Despesa 25/11/2025

Empenho nº 6761/2025 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR , FERIAS - GABINETE / NOV/2025. Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 2.560,01

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Despesas Despesa 25/03/2025

Empenho nº 1694/2025 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - PROCURADORIA- FERIAS MARCO/2025. Orgao 020201 PROCURADORIA GERAL Valor 5.687,92