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Despesas Despesa 28/08/2025

Empenho nº 4679/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR,ATENCAO BASICA, UBS/SEMSA- AGOSTO/2025. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 111.860,35

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Despesas Despesa 26/09/2025

Empenho nº 5394/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - SEMSA _ATEN. BASICA- SETEMBRO/2025. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 111.060,35

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Despesas Despesa 25/11/2025

Empenho nº 6686/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - SEMSA ATENCAO BASICA/ NOVEMBRO/2025 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 117.681,55

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Despesas Despesa 25/04/2025

Empenho nº 2219/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - SEMSA - ATENCAO, BASICA -ABRIL/2025 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 122.396,69

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Despesas Despesa 25/03/2025

Empenho nº 1590/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - SEMSA - ATENCAO, BASICA - MARCO/2025 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 107.450,94

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Despesas Despesa 25/02/2025

Empenho nº 1003/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR- SEMSA-ATENCAO BASICA FEVEREIRO/2025 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 110.078,96

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Despesas Despesa 27/08/2025

Empenho nº 4656/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO POR DEMISSAO - SERVIDOR/SEMED - INFANTIL CRECHE 70% - AGOSTO/2025 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 9.091,32

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Despesas Despesa 25/09/2025

Empenho nº 5379/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO POR DEMISSAO - SERVIDOR / SEMED/ SETEMBRO/2025. INFANTIL CRECHE 70% Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 39.541,19

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Despesas Despesa 24/07/2025

Empenho nº 4002/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO POR DEMISSAO, SERVIDOR-FUNDAMENTAL II - COMPLEMENTACAO VAAF- JULHO/2025 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 759,00

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Despesas Despesa 29/10/2025

Empenho nº 6123/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERETE A FOPAG SERVIDOR - SAUDE PACS - OUTUBRO/2025 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 173.052,00

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Despesas Despesa 26/05/2025

Empenho nº 2884/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - CONVENIO SAUDE - ENDEMIAS/MAIO/2025 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 18.216,00

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Despesas Despesa 25/04/2025

Empenho nº 2243/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR, SAUDE, ENDEMIAS -RP-ABRIL/2025 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 1.500,00