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16823 resultados para "servidor"

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Despesas Despesa 24/06/2025
Empenho nº 3214/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - GABINETE CIVIL-JUNHO/2025 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 19.097,15

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Despesas Despesa 24/06/2025
Empenho nº 3220/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR- GABINETE-JUNHO/2025 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 97.480,03

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Despesas Despesa 25/07/2025
Empenho nº 4013/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REREFENTE A FOPAG SERVIDOR - SEMSA - ATENCAO BASICA - JULHO/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 110.908,64

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Despesas Despesa 24/06/2025
Empenho nº 3166/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REREFENTE A FOPAG SERVIDOR - SEMSA - ATENCAO BASICA - JUNHO/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 110.908,64

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Despesas Despesa 29/01/2025
Empenho nº 648/2025 - FOPAG SERVIDOR - AGENTE POLITICO

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - AGENTE POLITICO - SECOM JAN/2025 Orgao 021601 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Valor 12.000,00

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Despesas Despesa 29/10/2025
Empenho nº 5992/2025 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - FUNDAMENTAL I - FUNDEB 70%-FERIAS/OUTUBRO/2025. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 1.213,72

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Despesas Despesa 29/10/2025
Empenho nº 6101/2025 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR , FERIAS - SEMPA/ OUT/2025. Orgao 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Valor 1.046,20

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Despesas Despesa 29/10/2025
Empenho nº 6116/2025 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERETEN A FOPAG SERVIDOR - FERIAS - EMTT - OUTUBRO/2025 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 1.213,72

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Despesas Despesa 29/10/2025
Empenho nº 6139/2025 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR, FERIAS, SECOM - OUTUBRO/2025 Orgao 021601 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Valor 4.406,56

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Despesas Despesa 25/11/2025
Empenho nº 6759/2025 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERETEN A FOPAG SERVIDOR - FERIAS - SEMAD - NOVEMBRO/2025 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 2.202,54

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Despesas Despesa 25/11/2025
Empenho nº 6811/2025 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERETEN A FOPAG SERVIDOR - FERIAS - EMTT-NOVEMBRO/2025 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 1.726,23

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Despesas Despesa 25/04/2025
Empenho nº 2306/2025 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR/SEMAD/-FERIAS-ABRIL-2025 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 3.546,16

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