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Despesas Despesa 25/02/2025

Empenho nº 1105/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERETE A FOPAG SERVIDOR - SEMOSP - FEVEREIRO/2025. Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 69.734,92

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Despesas Despesa 25/02/2025

Empenho nº 1112/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - SEPLAN. FEVEREIRO/2025. Orgao 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Valor 29.198,00

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Despesas Despesa 24/06/2025

Empenho nº 3272/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR-SEMOSP-JUNHO/2025 Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 52.102,24

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Despesas Despesa 25/04/2025

Empenho nº 2341/2025 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR FERIAS- CONTROLADORIA- ABRIL/2025 Orgao 020301 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICíPIO Valor 4.824,49

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Despesas Despesa 01/07/2025

Empenho nº 3473/2025 - FOPAG SERVIDOR - 13º SALARIO

DESPESA REF A 13º SALARIO (1º PARCELA FOPAG SERVIDOR - CONTROLADORIA - JULHO/2025 Orgao 020301 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICíPIO Valor 20.373,39

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Despesas Despesa 25/11/2025

Empenho nº 6660/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO POR DEMISSAO - SERVIDOR / SEMED NOVEMBRO / 2025.FUNDAMENTAL I 70%. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 3.236,76

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Despesas Despesa 29/10/2025

Empenho nº 6089/2025 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR-FERIAS- SEMASTH/OUTUBRO/2025. Orgao 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAçãO Valor 1.352,77

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Despesas Despesa 28/08/2025

Empenho nº 4794/2025 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR-FERIAS- SEMASTH/AGOSTO/2025. Orgao 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAçãO Valor 1.352,77

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Despesas Despesa 01/07/2025

Empenho nº 3449/2025 - FOPAG SERVIDOR - 13º SALARIO

DESPESA REF A 13º SALARIO (1º PARCELA) FOPAG SERVIDOR - JULHO/2025 Orgao 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAçãO Valor 25.104,01

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Despesas Despesa 28/08/2025

Empenho nº 4678/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR, VIGILANCIA/SEMSA- AGOSTO/2025. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 34.528,28

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Despesas Despesa 26/05/2025

Empenho nº 2767/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - SEMSA- ATEN.BASICA-MAIO/2025 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 110.908,64

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Despesas Despesa 25/11/2025

Empenho nº 6674/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - FERIAS - SEMSA - MAC - NOVEMBRO/2025 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 5.379,45