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16823 resultados para "servidor"

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Despesas Despesa 26/05/2025
Empenho nº 2890/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - INDENIZACAO POR DEMISSAO/ SECOM/MAIO/2025 Orgao 021601 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Valor 1.180,66

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Despesas Despesa 26/05/2025
Empenho nº 2894/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF INDENIZACAO POR DEMISSAO - FOPAG SERVIDOR - SEMD - MAIO/2025 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 506,00

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Despesas Despesa 25/11/2025
Empenho nº 6642/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR FUNDAMENTAL I , FUNDEB 30% - NOVEMBRO/2025. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 1.518,00

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Despesas Despesa 25/11/2025
Empenho nº 6644/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR INFANTIL ESPECIAL, FUNDEB 70% - NOVEMBRO/2025 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 5.052,99

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Despesas Despesa 25/11/2025
Empenho nº 6646/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR ESPECIAL FUNDAMENTAL, FUNDEB 70% - NOVEMBRO/2025 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 26.908,69

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Despesas Despesa 25/11/2025
Empenho nº 6659/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR FUNDAMENTAL I , FUNDB 70% - NOVEMBRO-2025. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 1.633.231,88

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Despesas Despesa 25/11/2025
Empenho nº 6766/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR, SECONV, NOVEMBRO/2025. Orgao 021701 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS Valor 20.335,45

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Despesas Despesa 25/11/2025
Empenho nº 6781/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - SEMPA/ NOVEMBRO/2025 Orgao 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Valor 117.871,31

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Despesas Despesa 25/11/2025
Empenho nº 6795/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE INDENIZACAO POR DEMISSAO - FOPAG SERVIDOR - SEMED- NOV/2025. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 1.041,67

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Despesas Despesa 25/09/2025
Empenho nº 5378/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR INFANTIL CRECHE 70% - SETEMBRO /2025. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 344.295,44

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Despesas Despesa 25/07/2025
Empenho nº 4065/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR, FERIAS - SEMPA/JULHO/2025 Orgao 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Valor 3.618,49

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Despesas Despesa 25/07/2025
Empenho nº 4077/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - INDENIZACAO POR DEMISSAO - SECOM/JULHO/2025 Orgao 021601 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Valor 7.220,29

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