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16823 resultados para "servidor"

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Despesas Despesa 27/09/2023
Empenho nº 4815/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - 13º SALARIO

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR, 13º SALARIO - SEMSA_ADM - SETEMBRO/2023 Orgao 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor 1.849,98

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Despesas Despesa 24/10/2022
Empenho nº 5321/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR CONTRATO DETERMINADO - GABINETE - OUTUBRO/2022 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 32.995,00

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Despesas Despesa 24/10/2022
Empenho nº 5329/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR CONTRATO DETERMINADO - SEMAD - FERIAS - OUTUBRO/2022 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 404,08

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Despesas Despesa 25/11/2022
Empenho nº 5850/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG FERIAS SERVIDOR-SEMSA-MAC- POLICLINICA TIA LEO - NOVEMBRO/2022. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 6.440,86

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Despesas Despesa 28/03/2022
Empenho nº 1714/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO FERIAS FUNDEB 30% MARCO/2022. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 3.200,64

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Despesas Despesa 28/03/2022
Empenho nº 1619/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA FOPAG SERVIDOR TEMPO DETERMINADO - SEMOSP -HORA EXTRA REFERENTE A MARCO/2022. Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 1.481,65

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Despesas Despesa 25/01/2022
Empenho nº 624/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA COM FOPAG SERVIDOR CONTRATO TEMPO DETERMINADO SENJUV REF JANEIRO/2022. Orgao 021501 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER Valor 1.333,60

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Despesas Despesa 25/04/2022
Empenho nº 2196/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR SAUDE BUCAL CONTRATO DETERMINADO REFERENTE ABRIL/2022 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 100.360,00

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Despesas Despesa 27/03/2023
Empenho nº 1683/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - 13º SALARIO

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR SEMSA ADM SALARIO SEMSA ATENCAO MARCO/2023. Orgao 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor 333,33

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Despesas Despesa 25/04/2022
Empenho nº 2199/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR FERIAS CONTRATO DETERMINADO PSF REFERENTE ABRIL/2022. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 3.620,72

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Despesas Despesa 22/02/2022
Empenho nº 1077/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA COM FOPAG SERVIDOR CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO SEMOSP HORA EXTRA - REFERENTE A FEVEREIRO/2022. Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 1.249,87

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Despesas Despesa 27/07/2023
Empenho nº 3759/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR- CONTRATO TEMPO DETERMINADO - FERIAS SEMPA - JULHO/2023. Orgao 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Valor 3.725,09

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